|
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Plnění k 31.12. Rozpočet 2005 | ||
|
Lesy |
Rozpočet 2005 |
|
|
|
mzdy |
110 000,00 |
|
odměny Vaňous |
11 000,00 |
|
|
SP |
29 000,00 |
|
|
ZP |
15 000,00 |
|
|
předplatné časopisů |
1 200,00 |
|
|
nákup stromků a postřiku |
15 000,00 |
|
|
ostatní služby |
15 000,00 |
|
|
Nákup lesního pozemku |
25 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Turismus |
Rozpočet 2005 |
|
|
|
odměny z dohod IC |
0,00 |
|
pojištění TZ Mladočov |
5 500,00 |
|
|
Heureka-dlouhodobý materiál |
25 000,00 |
|
|
materiál jinde neřaz.-dočerpání dotace IC |
14 000,00 |
|
|
poštovné vesnice roku |
100,00 |
|
|
Heureka-ostatní služby |
5 000,00 |
|
|
příspěvek sdružení Toulov. maštale |
9 700,00 |
|
|
ostatní opravy |
20 000,00 |
|
|
pohoštění vesnice roku |
500,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Komunikace |
Rozpočet 2005 |
|
|
opravy, prohrnování silnic |
50 000,00 |
|
|
ostatní služby |
400,00 |
|
|
Celkem 2212 |
|
|
|
Chodníky |
Rozpočet 2005 |
|
|
mzdy |
35 000,00 |
|
|
SP |
9 100,00 |
|
|
ZP |
3 200,00 |
|
|
Dlouhodobý materiál |
500,00 |
|
|
služby |
1 000,00 |
|
|
náves v Mladočově |
340 000,00 |
|
|
opravy a udržování |
10 000,00 |
|
|
lávka |
100 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Pitná voda |
Rozpočet 2005 |
|
|
opravy vodovodu |
14 900,00 |
|
|
Celkem 2310 |
|
|
|
Nádrže |
Rozpočet 2005 |
|
|
nákup materiálu |
1 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
MŠ |
Rozpočet 2005 |
|
|
příspěvek |
14 500,00 |
|
|
refundace nákladů - doprava dětí |
2 500,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
ZŠ |
Rozpočet 2005 |
|
|
příspěvek |
97 700,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
ZUŠ |
Rozpočet 2005 |
|
|
příspěvek |
6 500,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Knihovna |
Rozpočet 2005 |
|
|
odměna |
5 500,00 |
|
|
SP |
1 400,00 |
|
|
ZP |
500,00 |
|
|
knihy, učební pom. |
1 000,00 |
|
|
nákup. mat. j.n. |
200,00 |
|
|
počítač,drobný hmotný douhodob.mat. |
4 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Tisk |
Rozpočet 2005 |
|
|
odměna psaní kroniky |
11 500,00 | |
| kopírování | 7 500,00 | |
| Celkem | ||
|
Rozhlas |
Rozpočet 2005 |
|
|
kazeta pro rozhlas |
200,00 |
|
|
opravy |
10 000,00 |
|
|
Celkem 3341 |
|
|
|
Lidový dům |
Rozpočet 2005 |
|
|
mzdy |
20 000,00 |
|
|
SP |
5 200,00 |
|
|
ZP |
2 000,00 |
|
|
materiál na údržbu |
7 000,00 |
|
|
drobný IM |
5 000,00 |
|
|
voda |
2 000,00 |
|
|
plyn |
1 100,00 |
|
|
elektřina |
9 000,00 |
|
|
pojištění |
2 400,00 |
|
|
údržba - služby |
5 000,00 |
|
|
revize kotlů |
1 200,00 |
|
|
opravy a udržování |
2 000,00 |
|
|
Projektová dok.KD org. |
100 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Kult. komise |
Rozpočet 2005 |
|
|
vstupné divadlo, sjezd obcí |
30 000,00 |
|
|
cestovné - sjezd obcí |
12 000,00 |
|
|
občerstvení při kult. akcích |
25 000,00 |
|
|
dary jubilantům, propagace na sjezdu |
10 000,00 |
|
|
Setkání rodáků - propagační materiál |
30 000,00 |
|
|
Setkání rodáků - občerstvení |
30 000,00 |
|
|
Setkání rodáků - služby |
40 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Tělovýchova |
Rozpočet 2005 |
|
|
Zimní areál |
20 000,00 |
|
|
Hřiště - projektová dokumentace org. |
20 000,00 |
|
|
Hřiště org. |
700 000,00 |
|
| Celkem | ||
|
TJ Horní Újezd |
Rozpočet 2005 |
|
|
příspěvek |
15 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Gynekologie |
Rozpočet 2005 |
|
|
příspěvek |
1 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Veř. osvětlení |
Rozpočet 2005 |
|
|
materiál |
100,00 |
|
|
revize osvětlení |
1 000,00 |
|
|
vánoční výzdoba |
9 000,00 |
|
|
pohoštění a dary |
200,00 |
|
|
elektřina |
25 000,00 |
|
|
externí opravy |
10 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Pohřebnictví |
Rozpočet 2005 |
|
|
mzdy a odvody hrobaře |
5 000,00 |
|
|
SP |
1 300,00 |
|
|
ZP |
500,00 |
|
|
materiál |
500,00 |
|
|
vodné |
1 500,00 |
|
|
nákup služeb, úklid odpadu |
10 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Plynofikace |
Rozpočet 2005 |
|
|
úrok z úvěru |
21 000,00 |
|
|
poplatky za vedení účtu |
4 000,00 |
|
|
přísp. sdružení skupin. plynovodu |
14 500,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Územní rozvoj |
Rozpočet 2005 |
|
|
geom.plán, geom.práce |
12 000,00 |
|
|
náklady spojené s č.p.9 |
20 000,00 |
|
|
Celkem 3636 |
|
|
|
Komunální služby |
Rozpočet 2005 |
|
|
ochranné pomůcky |
2 000,00 |
|
|
prádlo,oděvy a obuv |
2 000,00 |
|
|
drobný materiál |
2 000,00 |
|
|
elektřina v kapli |
600,00 |
|
|
nákup služeb-obědy,Colnsult… |
16 000,00 |
|
|
drobná údržba |
2 000,00 |
|
|
příspěvky spolkům |
5 000,00 |
|
|
příspěvky mikroregionům |
87 000,00 |
|
|
nákup kolků |
2 000,00 |
|
|
daně a poplatky |
2 000,00 |
|
|
soutěž Vesnice roku |
30 000,00 |
|
|
pozemek - cesta |
5 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Náklady na čp. 13 |
Rozpočet 2005 | |
|
provoz IC - mzdy |
80 000,00 |
|
|
odměny - výpomoc v sezóně |
30 000,00 |
|
|
SP |
21 000,00 |
|
|
ZP |
7 200,00 |
|
|
drobný hmotný douhodob.mat. |
1 000,00 |
|
|
zboží v IC |
25 000,00 |
|
|
mat.jinde neřaz. |
10 000,00 |
|
|
telefon,internet |
34 000,00 |
|
|
opravy a udržování |
1 000,00 |
|
|
vybavení (ručníky, povlečení, ...) |
2 000,00 |
|
|
mat.jinde neřaz. |
1 000,00 |
|
|
náklady na úroky |
18 000,00 |
|
|
voda |
2 000,00 |
|
|
plyn |
10 000,00 |
|
|
elektřina |
8 000,00 |
|
|
služby peněžních ústavů |
6 200,00 |
|
|
revize kotlů |
3 500,00 |
|
|
nákup služeb |
2 500,00 |
|
|
opravy a udržování |
1 000,00 |
|
|
Projektová dok. Parcely 042.30 |
100 000,00 |
|
|
Konzultace Svobodová |
8 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Odpady |
Rozpočet 2005 |
|
|
nákup kontejnerů, igelit. pytlů, popelnic |
35 000,00 |
|
|
odvoz odpadů |
186 000,00 |
|
|
cestovné |
0,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Zeleň |
Rozpočet 2005 |
|
|
údržba zeleně - mzdy |
90 000,00 |
|
|
SP |
23 500,00 |
|
|
ZP |
8 200,00 |
|
|
ochranné pomůcky |
1 000,00 |
|
|
náhradní díly, kytky na ozdobu |
5 000,00 |
|
|
benzin |
30 000,00 |
|
|
sečení, externí údržba stromů |
5 000,00 |
|
|
opravy strojů |
5 000,00 |
|
|
povinné ručení |
1 400,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Sociální pomoc dětem |
Rozpočet 2005 |
|
|
nezisk. org. |
2 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Požární ochrana |
Rozpočet 2005 |
|
|
materiál |
30 000,00 |
|
|
refundace mzdy |
2 000,00 |
|
|
benzin |
2 000,00 |
|
|
revize has.přístrojů |
1 600,00 |
|
|
služby |
2 000,00 |
|
|
Celkem 5512 |
|
|
|
MÚ Litomyšl |
Rozpočet 2005 |
|
|
sociální |
500,00 | |
| Celkem | ||
|
Zastupitelstvo |
Rozpočet 2005 |
|
|
odměny členové komisí nezastupitelé |
7 000,00 |
|
|
odměny zastup. + předs. kont. a stav. komise |
290 000,00 |
|
|
SP |
68 000,00 |
|
|
ZP |
24 000,00 |
|
|
T-MOBILE |
13 000,00 |
|
|
školení |
1 000,00 |
|
|
cestovné |
30 000,00 |
|
|
občerstvení |
1 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Provoz OÚ |
Rozpočet 2005 |
|
|
mzdy |
140 000,00 |
|
|
SP |
37 000,00 |
|
|
ZP |
13 000,00 |
|
|
pojištění odpovědnosti |
1 800,00 |
|
|
publikace, časopisy |
15 000,00 |
|
|
počítač,drobný hmotný douhodob.mat. |
17 000,00 |
|
|
materiál jinde neřaz. |
15 000,00 |
|
|
vodné |
2 000,00 |
|
|
plyn |
1 000,00 |
|
|
elektřina |
12 000,00 |
|
|
služby pošt |
8 000,00 |
|
|
služby telekomunikací |
20 000,00 |
|
|
pojištění |
2 400,00 |
|
|
školení |
2 000,00 |
|
|
služby ostatní |
15 000,00 |
|
|
opravy a údržba programového vybavení |
15 000,00 |
|
|
programové vybavení |
4 000,00 |
|
|
cestovné |
1 000,00 |
|
|
občerstvení |
1 000,00 |
|
|
věcné dary |
1 000,00 |
|
|
kolky |
500,00 |
|
|
přestupková komise |
4 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Služby peněž. ústavů |
Rozpočet 2005 |
|
|
6310 5163 |
12 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Služby peněž. ústavů |
Rozpočet 2005 |
|
|
6310 5163 |
12 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Volby do EP |
Rozpočet 2005 |
|
|
vratka 231.10 6402 5366 |
11 000,00 |
|
|
Celkem |
|
|
|
Volby kraje |
Rozpočet 2005 |
|
|
vratka 231.10 6402 5366 |
9 800,00 |
|
|
Celkem 6115 |
|
|
|
|
|
|
| Splátka úvěru plynofikace | 134 000,00 | |
| Splátka úvěru IC | 127 200,00 | |
|
CELKEM VÝDAJE |
4 273 000,00 | |