|
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Plnění k 31.12. Rozpočet 2004 | ||
|
Lesy |
Plnění k 31.12. |
|
|
|
mzdy |
44 322,00 |
|
odměny Vaňous |
10 351,00 |
|
|
SP |
10 769,00 |
|
|
ZP |
3 585,00 |
|
|
předplatné časopisů |
1 200,00 |
|
|
nákup stromků a postřiku |
13 390,00 |
|
|
ostatní služby |
48 393,50 |
|
|
Nákup lesního pozemku |
0,00 |
|
|
Celkem |
132 010,50 |
|
|
Turismus |
Plnění k 31.12. |
|
|
|
odměny z dohod IC |
19 430,00 |
|
pojištění TZ Mladočov |
5 496,00 |
|
|
Heureka-dlouhodobý materiál |
22 000,00 |
|
|
materiál jinde neřaz.-dočerpání dotace IC |
3 547,00 |
|
|
poštovné vesnice roku |
20,00 |
|
|
Heureka-ostatní služby |
6 267,00 |
|
|
příspěvek sdružení Toulov. maštale |
27 680,00 |
|
|
ostatní opravy |
33 789,50 |
|
|
pohoštění vesnice roku |
511,50 |
|
|
Celkem |
118 741,00 |
|
|
Komunikace |
Plnění k 31.12. |
|
|
opravy, prohrnování silnic |
7 314,50 |
|
|
ostatní služby |
|
|
|
Celkem 2212 |
7 314,50 |
|
|
Chodníky |
Plnění k 31.12. |
|
|
mzdy |
28 731,00 |
|
|
SP |
5 513,00 |
|
|
ZP |
1 906,00 |
|
|
Dlouhodobý materiál |
594,00 |
|
|
služby |
|
|
|
náves v Mladočově |
81 011,50 |
|
|
opravy a udržování |
13 461,40 |
|
|
lávka |
|
|
|
Celkem |
131 216,90 |
|
|
Pitná voda |
Plnění k 31.12. |
|
|
opravy vodovodu |
14 844,00 |
|
|
Celkem 2310 |
14 844,00 |
|
|
Nádrže |
Plnění k 31.12. |
|
|
nákup materiálu |
2 425,00 |
|
|
Celkem |
2 425,00 |
|
|
MŠ |
Plnění k 31.12. |
|
|
příspěvek |
14 010,00 |
|
|
refundace nákladů - doprava dětí |
2 500,00 |
|
|
Celkem |
16 510,00 |
|
|
ZŠ |
Plnění k 31.12. |
|
|
příspěvek |
125 462,00 |
|
|
Celkem |
125 462,00 |
|
|
ZUŠ |
Plnění k 31.12. |
|
|
příspěvek |
6 255,00 |
|
|
Celkem |
6 255,00 |
|
|
Knihovna |
Plnění k 31.12. |
|
|
odměna |
3 781,00 |
|
|
SP |
524,00 |
|
|
ZP |
182,00 |
|
|
knihy, učební pom. |
1 663,00 |
|
|
nákup. mat. j.n. |
48,00 |
|
|
počítač,drobný hmotný douhodob.mat. |
|
|
|
Celkem |
6 198,00 |
|
|
Tisk |
Plnění k 31.12. |
|
|
odměna psaní kroniky |
||
| kopírování | 7 370,00 | |
| Celkem | 7 370,00 | |
|
Rozhlas |
Plnění k 31.12. |
|
|
kazeta pro rozhlas |
239,00 |
|
|
opravy |
0,00 |
|
|
Celkem 3341 |
239,00 |
|
|
Lidový dům |
Plnění k 31.12. |
|
|
mzdy |
17 661,00 |
|
|
SP |
3 857,00 |
|
|
ZP |
1 296,00 |
|
|
materiál na údržbu |
6 068,50 |
|
|
drobný IM |
5 126,50 |
|
|
voda |
1 732,50 |
|
|
plyn |
1 040,50 |
|
|
elektřina |
8 443,00 |
|
|
pojištění |
2 319,00 |
|
|
údržba - služby |
1 232,00 |
|
|
revize kotlů |
|
|
|
opravy a udržování |
10 099,00 |
|
|
Projektová dok.KD org. |
0,00 |
|
|
Celkem |
58 875,00 |
|
|
Kult. komise |
Plnění k 31.12. |
|
|
vstupné divadlo, sjezd obcí |
29 669,00 |
|
|
cestovné - sjezd obcí |
8 733,00 |
|
|
občerstvení při kult. akcích |
21 140,00 |
|
|
dary jubilantům, propagace na sjezdu |
10 162,50 |
|
|
Setkání rodáků - propagační materiál |
0,00 |
|
|
Setkání rodáků - občerstvení |
|
|
|
Setkání rodáků - služby |
|
|
|
Celkem |
69 704,50 |
|
|
Tělovýchova |
Plnění k 31.12. |
|
|
Zimní areál |
7 145,00 |
|
|
Hřiště - projektová dokumentace org. |
|
|
|
Hřiště org. |
|
|
| Celkem | 7 145,00 | |
|
TJ Horní Újezd |
Plnění k 31.12. |
|
|
příspěvek |
25 000,00 |
|
|
Celkem |
25 000,00 |
|
|
Gynekologie |
Plnění k 31.12. |
|
|
příspěvek |
954,00 |
|
|
Celkem |
954,00 |
|
|
Veř. osvětlení |
Plnění k 31.12. |
|
|
materiál |
40,00 |
|
|
revize osvětlení |
|
|
|
vánoční výzdoba |
6 978,00 |
|
|
pohoštění a dary |
163,00 |
|
|
elektřina |
24 099,00 |
|
|
externí opravy |
22 045,00 |
|
|
Celkem |
53 325,00 |
|
|
Pohřebnictví |
Plnění k 31.12. |
|
|
mzdy a odvody hrobaře |
3 040,00 |
|
|
SP |
499,00 |
|
|
ZP |
173,00 |
|
|
materiál |
225,00 |
|
|
vodné |
685,00 |
|
|
nákup služeb, úklid odpadu |
4 433,00 |
|
|
Celkem |
9 055,00 |
|
|
Plynofikace |
Plnění k 31.12. |
|
|
úrok z úvěru |
20 741,50 |
|
|
poplatky za vedení účtu |
3 666,00 |
|
|
přísp. sdružení skupin. plynovodu |
400,00 |
|
|
Celkem |
24 807,50 |
|
|
Územní rozvoj |
Plnění k 31.12. |
|
|
geom.plán, geom.práce |
|
|
|
náklady spojené s č.p.9 |
80 000,00 |
|
|
Celkem 3636 |
80 000,00 |
|
|
Komunální služby |
Plnění k 31.12. |
|
|
ochranné pomůcky |
1 767,00 |
|
|
prádlo,oděvy a obuv |
1 577,00 |
|
|
drobný materiál |
1 640,00 |
|
|
elektřina v kapli |
513,00 |
|
|
nákup služeb-obědy,Colnsult… |
15 088,50 |
|
|
drobná údržba |
9 200,00 |
|
|
příspěvky spolkům |
3 296,40 |
|
|
příspěvky mikroregionům |
101 219,00 |
|
|
nákup kolků |
1 900,00 |
|
|
daně a poplatky |
11 178,50 |
|
|
soutěž Vesnice roku |
0,00 |
|
|
pozemek - cesta |
|
|
|
Celkem |
147 379,40 |
|
|
Náklady na čp. 13 |
Plnění k 31.12. | |
|
provoz IC - mzdy |
70 907,00 |
|
|
odměny - výpomoc v sezóně |
1 882,00 |
|
|
SP |
16 582,00 |
|
|
ZP |
5 742,00 |
|
|
drobný hmotný douhodob.mat. |
5 407,50 |
|
|
zboží v IC |
25 319,00 |
|
|
mat.jinde neřaz. |
20 766,50 |
|
|
telefon,internet |
34 332,00 |
|
|
opravy a udržování |
1 550,50 |
|
|
vybavení (ručníky, povlečení, ...) |
1 909,50 |
|
|
mat.jinde neřaz. |
1 016,00 |
|
|
náklady na úroky |
22 625,40 |
|
|
voda |
1 519,80 |
|
|
plyn |
9 684,50 |
|
|
elektřina |
16 411,70 |
|
|
služby peněžních ústavů |
6 179,00 |
|
|
revize kotlů |
|
|
|
nákup služeb |
11 355,00 |
|
|
opravy a udržování |
0,00 |
|
|
Projektová dok. Parcely 042.30 |
0,00 |
|
|
Konzultace Svobodová |
0,00 |
|
|
Celkem |
253 189,40 |
|
|
Odpady |
Plnění k 31.12. |
|
|
nákup kontejnerů, igelit. pytlů, popelnic |
30 526,00 |
|
|
odvoz odpadů |
152 495,00 |
|
|
cestovné |
1 190,00 |
|
|
Celkem |
184 211,00 |
|
|
Zeleň |
Plnění k 31.12. |
|
|
údržba zeleně - mzdy |
80 270,00 |
|
|
SP |
19 287,00 |
|
|
ZP |
5 613,00 |
|
|
ochranné pomůcky |
923,50 |
|
|
náhradní díly, kytky na ozdobu |
3 409,00 |
|
|
benzin |
21 932,00 |
|
|
sečení, externí údržba stromů |
8 849,00 |
|
|
opravy strojů |
8 991,50 |
|
|
povinné ručení |
1 380,00 |
|
|
Celkem |
150 655,00 |
|
|
Sociální pomoc dětem |
Plnění k 31.12. |
|
|
nezisk. org. |
0,00 |
|
|
Celkem |
0,00 |
|
|
Požární ochrana |
Plnění k 31.12. |
|
|
materiál |
0,00 |
|
|
refundace mzdy |
3 492,00 |
|
|
benzin |
1 999,00 |
|
|
revize has.přístrojů |
1 580,00 |
|
|
služby |
1 714,50 |
|
|
Celkem 5512 |
8 785,50 |
|
|
MÚ Litomyšl |
Plnění k 31.12. |
|
|
sociální |
0,00 | |
| Celkem | 0,00 | |
|
Zastupitelstvo |
Plnění k 31.12. |
|
|
odměny členové komisí nezastupitelé |
|
|
|
odměny zastup. + předs. kont. a stav. komise |
250 077,00 |
|
|
SP |
62 111,00 |
|
|
ZP |
36 887,00 |
|
|
T-MOBILE |
12 910,50 |
|
|
školení |
0,00 |
|
|
cestovné |
31 509,50 |
|
|
občerstvení |
0,00 |
|
|
Celkem |
393 495,00 |
|
|
Provoz OÚ |
Plnění k 31.12. |
|
|
mzdy |
112 762,00 |
|
|
SP |
23 928,00 |
|
|
ZP |
8 257,00 |
|
|
pojištění odpovědnosti |
1 748,00 |
|
|
publikace, časopisy |
9 869,50 |
|
|
počítač,drobný hmotný douhodob.mat. |
41 211,00 |
|
|
materiál jinde neřaz. |
16 885,20 |
|
|
vodné |
1 673,00 |
|
|
plyn |
0,00 |
|
|
elektřina |
11 995,00 |
|
|
služby pošt |
4 356,50 |
|
|
služby telekomunikací |
23 585,50 |
|
|
pojištění |
0,00 |
|
|
školení |
1 256,80 |
|
|
služby ostatní |
19 551,50 |
|
|
opravy a údržba programového vybavení |
16 268,20 |
|
|
programové vybavení |
11 235,00 |
|
|
cestovné |
270,00 |
|
|
občerstvení |
1 077,00 |
|
|
věcné dary |
1 070,00 |
|
|
kolky |
400,00 |
|
|
přestupková komise |
10 000,00 |
|
|
Celkem |
317 399,20 |
|
|
Služby peněž. ústavů |
Plnění k 31.12. |
|
|
6310 5163 |
11 221,50 |
|
|
Celkem |
11 221,50 |
|
|
Služby peněž. ústavů |
Plnění k 31.12. |
|
|
6310 5163 |
11 221,50 |
|
|
Celkem |
11 221,50 |
|
|
Volby do EP |
Plnění k 31.12. |
|
|
vratka 231.10 6402 5366 |
|
|
|
Celkem |
|
|
|
Volby kraje |
Plnění k 31.12. |
|
|
vratka 231.10 6402 5366 |
|
|
|
Celkem 6115 |
|
|
|
|
|
|
| Splátka úvěru plynofikace | ||
| Splátka úvěru IC | ||
|
CELKEM VÝDAJE |
3 976 585,20 | |